Verbindend kader Sociaal domein
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.
Transformatieopgave
We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - 1. Normale Leven Versterken
We versterken het normale leven.Meer dan 90% van de jongeren redt zich met een algemene voorziening of in het sociaal netwerk en doet geen beroep op een maatwerkvoorziening.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Per jaar willen we 250 kinderen met een taal of emotionele ontwikkelingsachterstand signaleren en toeleiden naar vve. En we bieden jaarlijks 750 kinderen vve aan.
Toelichting
We realiseren Adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het Integrale HuisvestingsPlan 2018-2023 en volgens het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2020.
Het schakelpunt bespreekt in het schooljaar 2019/2020 80 jongeren (16-27 jaar) die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in schoolkeuze en/of begeleiding richting werk, school of zorg.
Toelichting
Het aantal kinderen op peuterspeelzalen is 150.
Toelichting
Het aantal jeugdigen dat zichzelf redt of gebruik maakt van een algemene voorziening is meer dan 18.104 (90% van 20.116).
Toelichting
Het aantal thuiszitten wordt terug gebracht van 17 naar 12 volgens het uitvoeringsplan Wieg naar Werk.
Toelichting
Doelstelling - 2. Toegang
Toegang biedt ondersteuning aan alle jongeren die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden.De gezinscoaches werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Aantal nieuwe gezinnen dat in 2020, door team toegang, wordt gezien is 700.
Toelichting
Aantal jongeren dat wordt behandeld door de Jeugdconsulenten is 500.
Toelichting
Doelstelling - 3. Jeugdhulp
Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van een vangnet voor jongeren die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een jeugdzorg traject is niet meer dan 2.200.
Toelichting
Het maximaal aantal jongeren in de jeugdbescherming is 185 en in de jeugdreclassering is 35 .
Wijzigingen deze periode
| Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
|---|---|---|---|
| Wizard en Zonnebloem | 4.2 Onderwijshuisvesting | Autonome afwijking | |
| De gemeente is verplicht basisschool de Zonnebloem adequate en permanent huisvesting te bieden. Het tijdelijke gebouw waar ze nu zitten is niet geschikt. Na vertrek van de Zonnebloem zal dit gebouw gesloopt worden en het terrein ontwikkeld worden. De permanente huisvesting zal in het (deels leegstaande) schoolgebouw plaatsvinden aan het Andriessenplein waar ook de basisschool De Wizard is gehuisvest. Voor de huisvesting is een investering van €1,1 miljoen, inclusief btw, nodig. Nieuwbouw zou circa 7 a 10 keer duurder per vierkante meter zijn geweest. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Warmtepomp Kei 13 | 4.2 Onderwijshuisvesting | Autonome afwijking | |
| In Kei13 dienen de warmtepompen vervangen te worden. De gemeente is voor 57% eigenaar van het gebouw en dient dit percentage van de totale kosten te betalen. Het gaat dan om een investering van €115.250 euro. In het weerstandsvermogen was reeds rekening gehouden met deze investering. Dit risico is hiermee komen te vervallen Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Verhoging tarieven Jeugdzorg | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Autonome afwijking | |
| In de regio IJsselland is onderzoek gedaan naar de gehanteerde tarieven voor de jeugdzorg. Dit na aanleiding van signalen dat de huidige tarieven en de voorgenomen indexering te laag waren. Op basis van dit onderzoek naar reële tarieven is besloten tot een indexering van de tarieven naar 4,03%. Dit betekent een structurele verhoging van de lasten van €400.000. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Risico aanbestedingsvervoer | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Risico | |
| Voor de aanbesteding van het routegebonden vervoer was een risico opgenomen voor een stijging van de kosten na start van het schooljaar (€350.000 gereserveerd in het weerstandsvermogen). De kosten zijn in de afgelopen maanden echter stabiel en binnen begroting gebleven. Wel resteert nog een risico van een afrekening over het schooljaar 2018/2019 uit de lopende rechtszaak met een vervoerder. In het weerstandsvermogen reserveren we daar een bedrag van €200.00 (50% kans op maximale eis van €400.000). Het restant van de risicoreservering van €150.000 kan daarom vervallen. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
| Technische wijziging | Diverse | Overige afwijking | |
| De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. | |||
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 38.867 | -608 | 38.259 | 257 | 38.516 |
Baten | 3.496 | 56 | 3.552 | 160 | 3.712 |
Saldo | -35.371 | 664 | -34.707 | -97 | -34.804 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Technische wijziging | Lasten | -143 | -119 | -119 | -595 | -96 |
Verhoging tarieven Jeugdzorg | Lasten | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Warmtepomp Kei 13 | Lasten | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Wizard en Zonnebloem | Lasten | 0 | 80 | 79 | 77 | 76 |
Totaal lasten | 257 | 375 | 373 | -105 | 393 | |
Technische wijziging | Baten | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Totaal baten | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Reserves(bedragen x€1.000) | ||||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | ||
Storting in reserves | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
Putting uit reserves | 1.265 | -191 | 1.074 | 0 | 1.074 | |
Saldo | 1.265 | -251 | 1.014 | 0 | 1.014 | |
Investeringen(bedragen x€1.000) | ||||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | ||
Uitgaven tlv investeringen | 0 | 266 | 266 | 1.232 | 1.498 | |
Inkomsten tgv investeringen | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | |
Saldo | 0 | -216 | -216 | -1.232 | -1.449 | |
Saldo | -97 | -214 | -212 | 266 | -233 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2020 | 38.867 | 3.496 | -35.371 | |
3e kwartaalrapportage 2019 | -494 | 14 | 508 | ||
Budgetoverheveling Jaarrekening 2019 | 180 | 42 | -138 | ||
Ambtelijke wijziging | -294 | 0 | 294 | ||
Totaal programma | 38.259 | 3.552 | -34.707 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2020 | 0 | 1.265 | 1.265 | |
3e kwartaalrapportage 2019 | 60 | -329 | -389 | ||
Budgetoverheveling Jaarrekening 2019 | 0 | 138 | 138 | ||
Totaal programma | 60 | 1.074 | 1.014 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | 3e kwartaalrapportage 2019 | 300 | 51 | -249 | |
4e kwartaalrapportage 2019 | -34 | -2 | 32 | ||
Totaal programma | 266 | 49 | -217 | ||
1e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
Marke Zuid VMBO | 4.2 |
| Behoeft aandacht | Na besluitvorming over de ruimtelijke kaders kan de business case worden geactualiseerd. |
Zonwering Vijfhoek | 4.2 |
| Op koers | Verwachting is dat het werk eind juni 2020 kan worden opgeleverd. |
