Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Daarbij opereren we situationeel, dat wil zeggen de gemeentelijke rol van geval tot geval beoordelend en inspelend op de situatie.
Dit doen wij vooral door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructurerings projecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciele partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren.
Doelstelling - Portefeuillemanagement
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
We leggen in 2020 een geactualiseerde Nota Grondbeleid aan de Raad ter besluitvorming voor
Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor: • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2020 en verder.• de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar• de uitgifte van 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.
De verkoop van 5 panden waarvan het gemeentelijke bezit niet in voldoende mate een maatschappelijk effect dient of dat op afzienbare termijn een bijdrage kan verlenen aan een waardecreatie.
Doelstelling - Herstructurering
We ronden de bestaande herstructureringsopgave van de wijk Rivierenwijk af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Het zorgdragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijk Rivierenwijk.
Doelstelling - Gebiedsontwikkeling
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde deze adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waardecreatie .
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier.
Voor de strategische locaties Van Hetenstraat, Shitalocatie, De Dreef en Oranjekwartier leggen we in 2020 een voorstel aan de Raad voor over het al dan niet in exploitatie nemen.
Wij leggen herziene grondexploitaties Bedrijvenpark A1, Steenbrugge en Sluiskwartier ter besluitvorming voor aan de Raad
Wij participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en of economische ontwikkeling van Deventer.
Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waardecreatie
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
Voorbereidingskrediet Oranjekwartier | 8.2 Grondexploitatie | Autonome afwijking | |
Begin 2019 heeft de raad het ambitiedocument voor deze wijk en een bijbehorend voorbereidingskrediet (€ 140.000) vast- en beschikbaar gesteld. Het voorbereidingskrediet is bedoeld om 9 uitvoeringsplannen in een totaaloverzicht voor de aanpak voor het Oranjekwartier (Ontwikkelperspectief) uit te werken. Zoals bij de vierde kwartaalrapportage 2019 is gemeld, is dit krediet volledig uitgegeven in 2019. Verhoging van het krediet met €125.000 is nodig om tot vaststellen van het ambitiedocument en de intentieovereenkomst te komen. Middels een separaat voorstel wordt het ambitiedocument inclusief financiele consequenties ter besluitvorming voorgelegd. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Herstructurering Rivierenwijk | 8.3 Wonen en bouwen | Autonome afwijking | |
De meerjarenbegroting van de herstructurering Rivierenwijk is naar aanleiding van de realisatie 2019 geactualiseerd. In 2019 is minder uitgegeven dan begroot. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2020 en deels 2021. Dit betekent dat er in 2020 €234.000 en in 2021 €23.000 meer geput wordt uit de reserve herstructurering. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Groot onderhoud kernbezit | Diverse | Autonome afwijking | |
Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2019 wordt in 2020 €1.965.059 aan groot onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €1.374.660 meer dan begroot. Dat wordt geput uit de reserve groot onderhoud gebouwen. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Technische wijziging | Diverse | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. |
Exploitatie
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 20.130 | 736 | 20.866 | 1.571 | 22.457 |
Baten | 21.010 | 1.673 | 22.682 | -17 | 22.665 |
Saldo | 880 | 936 | 1.816 | -1.589 | 208 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Groot onderhoud kernbezit | Lasten | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering Rivierenwijk | Lasten | 234 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Lasten | -37 | 410 | -282 | -39 | -39 |
Totaal lasten | 1.571 | 433 | -282 | -39 | -39 | |
Technische wijziging | Baten | -17 | 446 | -243 | 0 | 0 |
Totaal baten | -17 | 446 | -243 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.589 | 13 | 39 | 39 | 39 |
Reserves(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting in reserves | 23 | 1.212 | 1.235 | 19 | 1.254 |
Putting uit reserves | 91 | 276 | 367 | 1.607 | 1.974 |
Saldo | 68 | -936 | -868 | 1.588 | 720 |
Voorzieningen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv voorzieningen | 0 | 1.152 | 1.152 | 0 | 1.152 |
Inkomsten tgv voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | -1.152 | -1.152 | 0 | -1.152 |
Investeringen(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven tlv investeringen | 0 | 337 | 337 | 125 | 462 |
Inkomsten tgv investeringen | 0 | 662 | 662 | 0 | 662 |
Saldo | 0 | 325 | 325 | -125 | 200 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2020 | 20.130 | 21.010 | 880 | |
4e kwartaalrapportage 2019 | -2.220 | -2.220 | 0 | ||
Verkoop bouwgrond Okkenbroek | 397 | 285 | -112 | ||
Verkoop Schoolstraat 5-7 | 182 | 277 | 95 | ||
Verkoop Lamme v. Dieseplein 21 | 0 | 18 | 18 | ||
Bedrijventerrein A1 | 2.313 | 3.413 | 1.100 | ||
Beeindiging Truckpoint | 64 | -100 | -164 | ||
Totaal programma | 20.866 | 22.683 | 1.817 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Begroting 2020 | 23 | 91 | 68 | |
Verkoop bouwgrond Okkenbroek | 0 | 112 | 112 | ||
Verkoop Schoolstraat 5-7 | 95 | 0 | -95 | ||
Verkoop Lamme v. Dieseplein 21 | 17 | 0 | -17 | ||
Bedrijventerrein A1 | 1.100 | 0 | -1.100 | ||
Beeindiging Truckpoint | 0 | 164 | 164 | ||
Totaal programma | 1.235 | 367 | -868 | ||
Voorzieningen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | Verkoop Schoolstraat 5-7 | 52 | 0 | -52 | |
Bedrijventerrein A1 | 1.100 | 0 | -1.100 | ||
Totaal programma | 1.152 | 0 | -1.152 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Herstructurering en vastgoed | 4e kwartaalrapportage 2019 | 226 | 83 | -143 | |
Verkoop bouwgrond Okkenbroek | 0 | 397 | 397 | ||
Verkoop Schoolstraat 5-7 | 0 | 182 | 182 | ||
Beeindiging Truckpoint | 111 | 0 | -111 | ||
Totaal programma | 337 | 662 | 325 |
1e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
Bouw-woonrijpmaken De Venen Rivierenwijk | 0.3 | Op koers | ||
Voorbereidingskrediet Dreef | 0.3 | Op koers | ||
Voorbereidingskrediet Oranjekwartier | 0.3 | Behoeft aandacht | Zie voorstel afwijkingen. | |
Voorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw | 0.3 | Op koers | ||
Voorbereidingskrediet van Hetenstraat | 0.3 | Op koers |